De ChristenUnie heeft met tevredenheid kennis genomen van de programmarekening 2016. Vaak wordt er bij een programmarekening gekeken naar de financiële cijfers, en dat zullen wij ook doen, maar het is natuurlijk ook een verslag van wat wij als gemeente hebben gerealiseerd in dat jaar. En dat is veel. Onze complimenten aan allen die daaraan meegewerkt hebben en die er mede voor gezorgd hebben dat Bunschoten een fijne gemeente is om in te wonen. We zien dat veel wat gepland was ook waargemaakt is. Veel indicatoren zijn gehaald. Er zijn natuurlijk ook nog verbeterpunten. Daar is in de commissies ook over gesproken en daar zal het komend jaar aan gewerkt worden.

Speciale aandacht is nodig voor het sociaal domein. Er is de afgelopen jaren veel bereikt. Er zijn beleidsplannen gemaakt. Er zijn samenwerkingsverbanden aangegaan De organisatie is ingericht. En de zorg wordt momenteel op een goede manier gegeven. Er zijn geen grote problemen, zoals we helaas in andere gemeenten wel hebben gezien.

Tegelijkertijd zien we ook dat het een gebied is waar we financieel nog onvoldoende grip op hebben. Bijvoorbeeld dit jaar zien we een overschrijding bij de jeugdzorg van 8 ton en een vergelijkbaar overschot op WMO. Dit zegt iets over de onzekerheid van de begroting op dit terrein. We doen steeds meer ervaring op en dat zal zeker gaan leiden tot meer zekerheid, maar we moeten ook op andere manieren gaan toetsen of ons beleid tot de gewenste wijzigingen en daarmee besparingen leidt. De wethouder heeft in de commissie Samenleving al aangegeven dat daar aan gewerkt wordt.

De financiële onzekerheid in het sociaal domein is voor ons ook reden om voorzichtig te zijn met de reserves en voorzieningen. Gelukkig zien we dat er ook dit jaar een klein positief resultaat was op het sociaal domein, wat toegevoegd is aan de reserve. Dat toevoegen moeten we de komende jaren zeker blijven doen en dit zit gelukkig ook in de plannen die we vorige week hebben besproken. Maar ook ons weerstandsvermogen moeten we blijven versterken, ook om de risico’s van het sociaal domein te kunnen dragen.

We hebben ook  kennis genomen van de financiële cijfers over 2016. Over het algemeen zijn wij tevreden met de wijze waarop de gemeente zich financieel ontwikkeld. De grondexploitatie verloopt over het algemeen goed. De belangrijkste financiële kengetallen zijn allemaal beter dan verwacht. En ook het weerstandsvermogen is verder gestegen.

Toch is het eerste wat opvalt niet positief, en dat is het negatieve financieel resultaat van  176.000 euro, terwijl een klein positief resultaat was verwacht. Inmiddels is echter middels de meicirculaire duidelijk geworden dat dit resultaat goed gemaakt wordt door een correctie van de rijksuitkeringen. Als we die meetellen is het resultaat ongeveer € 20.000 positief. Dit zal worden meegenomen in de programmarekening van 2017. Daarnaast heeft de accountant aangegeven dat wij onze gronden voorzichtigheidshalve eigenlijk 3 ton te laag waarderen. Daar zit eigenlijk ook verborgen winst.

We hebben weer een prachtige Meerjaren Prognose Grondexploitatie ontvangen. In de verslaglegging en waardering zijn nog een aantal afgesproken verbeteringen doorgevoerd. Daar zijn we blij mee. We zien het algemene beeld dat de grondexploitaties goed lopen. Er zijn flink wat gronden verkocht. Wel jammer dat de ooit verwachte winst op Haarbrug-Zuid inmiddels volledig is verdwenen, maar het is goed om te zien dat de verkopen nu goed lopen. De voorzieningen voor de grondexploitatie zijn gelukkig op peil en volgens de accountant zelfs wat aan de hoge kant, maar dat vinden wij geen probleem. Als de projecten blijven lopen zoals nu zou er best nog een groot deel van deze voorzieningen vrij kunnen vallen ter versterking van ons eigen vermogen. En zoals al eerder aangegeven zouden wij dat toejuigen. Natuurlijk hebben wij bij de grondexploitaties de economische wind mee, maar die hebben we ook jaren tegen gehad. Als we dan uitkomen op dit gemiddelde mogen we tevreden zijn.

Zoals al gezegd zijn de financiële kengetallen, waaronder de solvabiliteit, allemaal verbeterd en zelfs meer dan verwacht. Maar ze zijn nog steeds ruim onder de norm. Zoals bekend heeft dit alles te maken met ons grote grondbezit, een bewuste en te begrijpen keuze uit het verleden. Als we door de cijfers heen kijken zien we ook dat zonder dit grondbezit onze solvabiliteit zou stijgen richting 30%. En dat is een goed cijfer.

We kunnen natuurlijk niet zomaar onze grond gaan verkopen, maar we moeten er desondanks aan werken om onze solvabiliteit te verbeteren. De planning is dat met het huidige beleid onze solvabiliteit in 2020 stijgt naar 20% en daarmee op een acceptabel niveau uitkomt. Het is goed dat de wethouder heeft aangegeven dat deze planning wordt opgenomen in de volgende begroting.

We zijn blij dat we dit jaar een jaarrekening vaststellen met een goedkeurende verklaring van de accountant. Vorig jaar lukte dat niet en ook dit jaar was het onzeker. Fijn dat het toch nog net vandaag gelukt is. Het is belangrijk dat we er aan blijven werken om dit traject te verbeteren. We zijn natuurlijk afhankelijk van samenwerkende partijen, maar we moeten er als gemeente alles aan doen wat in ons vermogen ligt om de goedkeuringstermijnen te verkorten en de raad op tijd te voorzien van een accountantsverklaring.

Kortom, we hebben veel om tevreden over te zijn als we terugkijken naar 2016 en er blijven voor 2017 en volgende jaren voldoende uitdagingen over om onze energie in te steken. Wij vragen onze God om zijn steun daarbij en zijn Hem dankbaar voor het goede wat wij als gemeenschap in 2016 hebben ontvangen.

Arie Koops